项目背景

某集团是一家民营股份制高科技企业，横跨特殊钢铁、煤清洁高校技术应用、机械制造、汽车导航、国际贸易、信息技术、旅游等多个行业，连续多年位列省民营企业前10位、中国民营企业500强。现阶段，集团全面预算管理的组织体系尚需建立与完善，没有明确全面预算各参与机构和部门的职责，以及全面预算管理的运作流程，全面预算执行的全过程管理缺失，急需建立全面预算管理体系，保障公司年度经营目标和重点战略目标的实现。

项目内容

主要工作

• 完善管理流程和制度：根据集团的业务特点、管理特点，完善公司的年度经营目标、年度经营计划管理流程及制度 

• 组织机构设计：搭建全面预算管理组织机构，明确组成原则及相关人员 

• 管理会计体系设计：搭建以预算体系为基础的管理会计体系，主要服务于公司高管层及时准确了解各事业部的关键经营财务信息，便于监控经营业务

主要成果

• 《集团全面预算管理体系方案》 

• 《集团经营计划和预算管理制度》

• 《集团经营计划和预算管理流程》 

• 《集团经营计划和预算管理表单操作手册》 

• 《集团管理会计报告系统设计及操作规范》 

• 《集团财务分析反馈制度、流程及操作规范》